一、 *采购人名称: ******财政局
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************909
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******财政局
六、 *验收日期: 2024年5月15日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 妙洁 抹布/搞卫生毛巾(好) 2 11.0 妙洁/magic抹布(厚) 验收通过 2 得力 17754 保温壶(本色)1.5l不锈钢真空保温 1 128.0 得力/deli17754 验收通过 3 宝丽 塑料扫把撮箕 3 75.0 宝丽/prona套装 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 罗潋